1.在被审计单位内部是否有明确的职责划分，是否将业务授权、业务记录、资产保管和维护以及业务执行的责任尽可能地分离；
2.数据处理和管理的职责划分是否合理；
3.是否已针对授权交易建立适当的政策和程序。
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